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Versements

Selgeo calcule ce que vous devez à chaque partenaire — mais ne déplace jamais d'argent. Vous payez les partenaires via votre propre canal (virement bancaire, PayPal, ou autre), puis vous enregistrez le paiement dans Selgeo pour que les soldes restent exacts. Cette page décrit ce cycle.

Comment fonctionne le cycle de versement​

  1. Les commissions s'accumulent et s'approuvent avec le temps (voir Paramètres du programme pour la période de rétention).
  2. Sur la page Versements, vous choisissez une période ; Selgeo regroupe toutes les commissions approuvées et non payées de cette période par partenaire, devise et programme. Un partenaire qui gagne dans plusieurs devises — ou dans plusieurs programmes — apparaît comme une ligne par combinaison ; les montants ne sont jamais additionnés entre devises.
  3. Vous exportez le rapport en CSV et payez chaque partenaire en externe.
  4. Vous sélectionnez les partenaires que vous avez payés et les marquez comme payés — leurs commissions passent à paid et sortent des rapports futurs.

Qui apparaît dans le rapport​

Une ligne apparaît pour la période sélectionnée quand le partenaire a des commissions approuvées durant celle-ci (une ligne par partenaire, devise et programme). Chaque ligne est soit :

  • Éligible — le total non payé approuvé pour cette devise atteint le seuil minimum de versement du programme, soit
  • Sous le seuil — le total pour cette devise est encore en dessous du seuil. Les lignes sous le seuil sont exclues du rapport payable ; le solde continue de s'accumuler jusqu'à ce qu'il dépasse le seuil. Un filtre sur la page vous permet de les consulter.

Chaque devise est comparée au seuil indépendamment — les soldes ne sont jamais convertis ni additionnés entre devises.

Les commissions pending, rejected, refunded, ou signalées pour examen (par exemple par une contestation bancaire ouverte) ne sont jamais incluses.

Exporter le rapport CSV​

L'export contient tout ce dont vous avez besoin pour traiter les paiements et gérer la TVA :

  • Nom et e-mail du partenaire
  • Nom du programme
  • Numéro de TVA, si le partenaire en a fourni un
  • Montant et devise du versement
  • Indicateur d'autoliquidation (pour la facturation B2B transfrontalière au sein de l'UE)
  • Un nombre de commissions par ligne

Le fichier est en UTF-8, délimité par des virgules.

Marquer les versements comme payés​

Après avoir payé les partenaires en externe, sélectionnez leurs lignes et utilisez Marquer comme payé. Une confirmation affiche le total que vous êtes sur le point d'enregistrer. Après confirmation :

  • Les commissions approuvées incluses dans le versement passent à paid.
  • Le partenaire voit le versement, avec sa date, dans l'historique de versements de son portail.
  • Les commissions payées ne peuvent plus jamais réintégrer un futur rapport de versement.
Limite de période

Une période de versement peut couvrir au maximum 12 mois calendaires. Pour des historiques plus longs, traitez les versements en périodes séparées.

Ce que voient les partenaires​

Les partenaires suivent leur côté sur la page Versements du portail : le montant, la date et le détail par commission de chaque versement — ainsi que leur solde actuel et leur distance par rapport au seuil de versement. La vue côté partenaire est décrite dans le guide des revenus partenaire.